Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. |
104.582,66 |
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| 24/02/2025 |
REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025 |
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104.582,66 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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100,00 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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204,39 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.754,98 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.784,81 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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7.554,31 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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11.630,85 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71.553,32 |
| 05/03/2025 |
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO, retido no Empenho 1267/2025 |
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-100,00 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
104.582,66 |
104.582,66 |
104.582,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
