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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1279	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025.	0,00	56.436,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025.	56.436,71
24/02/2025	REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025		56.436,71
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			22,71
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			220,70
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			3.721,26
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			5.105,37
TOTAL		56.436,71	56.436,71	9.070,04
SALDO A PAGAR				47.366,67

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	24/02/2025	22,71		Lançada
INSS FL PGTO	24/02/2025	220,70		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/02/2025	3.721,26		Lançada
INSS FL PGTO	24/02/2025	5.105,37		Lançada
TOTAL		9.070,04