| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/01/2025 A 29/01/2025 | 614,00 | 614,00 |
| 1.00 | REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/01/2025 A 29/01/2025 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/01/2025 A 29/01/2025 REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/01/2025 A 29/01/2025 | 1.842,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0U/87751; | 1.842,00 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.842,00 | ||
| TOTAL | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
