| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/01/2025 A 29/01/2025 | 240,60 | 240,60 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/01/2025 A 29/01/2025 | 122,80 | 122,80 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA ÁGUA BRANCA 01/01/2025 A 29/01/2025 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/01/2025 A 29/01/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/01/2025 A 29/01/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA ÁGUA BRANCA 01/01/2025 A 29/01/2025 | 486,20 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2U/87251; | 486,20 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 486,20 | ||
| TOTAL | 486,20 | 486,20 | 486,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
