| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. | 0,00 | 885,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. | 885,29 | ||
| 24/02/2025 | REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025 | 885,29 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 885,29 | ||
| TOTAL | 885,29 | 885,29 | 885,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
