Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ON LINE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE COMPRA DE NOTEBOOK CONFORME DESCRIÇÃO TECNICA DO TR ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 14/2024 - COMAJA |
2.670,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE COMPRA DE NOTEBOOK CONFORME DESCRIÇÃO TECNICA DO TR ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 14/2024 - COMAJA |
2.670,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58705283; |
|
2.670,00 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.670,00 |
| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
