| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ON LINE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPRA DE NOTEBOOK CONFORME DESCRIÇÃO TECNICA DO TR ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 14/2024 - COMAJA | 2.670,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE COMPRA DE NOTEBOOK CONFORME DESCRIÇÃO TECNICA DO TR ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 14/2024 - COMAJA | 2.670,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58705283; | 2.670,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
