Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.00 |
CHAPÉU DE PALHA COM ABA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADE DO GRUPO DE OFICINA TERAPEUTICA |
17,50 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
CHAPÉU DE PALHA COM ABA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADE DO GRUPO DE OFICINA TERAPEUTICA |
1.610,00 |
|
|
| TOTAL |
1.610,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
