Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - Contribuições Tributárias - Rpps |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PASEP FPM |
4.611,37 |
4.611,37 |
| 1.00 |
REF PASEP FPM LEI COMP 198/23 |
13,97 |
13,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
REF PASEP FPM REF PASEP FPM LEI COMP 198/23 |
4.625,34 |
|
|
| 25/02/2025 |
REF PASEP FPM
REF PASEP FPM LEI COMP 198/23
|
|
4.625,34 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2025
PASEP - 62 |
|
|
4.625,34 |
| TOTAL |
4.625,34 |
4.625,34 |
4.625,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
