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Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART	Exportar os Dados

Número do empenho:	1406	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de serviços profissionais na área de psicopedagogia para realização de atendimento, teste e avaliações psicopedagógicas, 32 horas semanais, no âmbito do municipio de Mormaço.REFERENTE MES FEVEREIRO/2025	4.980,96	4.980,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	contratação de serviços profissionais na área de psicopedagogia para realização de atendimento, teste e avaliações psicopedagógicas, 32 horas semanais, no âmbito do municipio de Mormaço.REFERENTE MES FEVEREIRO/2025	4.980,96
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/54;		4.980,96
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2025 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			4.831,53
07/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1406/2025			149,43
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2025 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			4.831,53
07/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1406/2025			149,43
07/03/2025	LANCADO EM CONTA ERRADA			-4.831,53
07/03/2025	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1406/2025			-149,43
TOTAL		4.980,96	4.980,96	4.980,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/03/2025	149,43
ISS	07/03/2025	149,43		Lançada
TOTAL		298,86