Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1421
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TE LUZ
9,90
9,90
1.00
MASSA TAPA TUDO RESICOLOR
42,00
42,00
1.00
ESPATULA
14,00
14,00
1.00
PINCEL
10,50
10,50
2.00
KIT PINTURA
19,90
39,80
4.00
CANTONEIRA PARA CORTINA
1,75
7,00
8.00
PARAFUSO PEQUENO
Finalidade: REFORMA SALA DA OFICINA TERAPEUTICA SECRETARIA DE SAUDE
0,20
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
TE LUZ MASSA TAPA TUDO RESICOLOR ESPATULA PINCEL KIT PINTURA PARAFUSO CANTONEIRA PARA CORTINA PARAFUSO PEQUENO
Finalidade: REFORMA SALA DA OFICINA TERAPEUTICA SECRETARIA DE SAUDE
125,60
TOTAL
125,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
125,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
