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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1468	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT REPARO de vedacao do motor de giro	1.250,00	1.250,00
1.00	BUCHA	962,80	962,80
1.00	ROLAMENTO	1.298,70	1.298,70
4.00	DISCO DE FREIO	394,80	1.579,20
4.00	DISCO DE FREIO	500,70	2.002,80
1.00	sensor de combustivel Finalidade: MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	479,50	479,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	KIT REPARO de vedacao do motor de giro BUCHA ROLAMENTO DISCO DE FREIO DISCO DE FREIO sensor de combustivel Finalidade: MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	7.573,00
05/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/19020;		7.573,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.573,00
TOTAL		7.573,00	7.573,00	7.573,00
SALDO A PAGAR				0,00