Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Nutricionista, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação de Mormaço/RS, desempenhando atividades relacionadas ao planejamento, supervisão e acompanhamento da alimentação escolar, garantindo a quali |
39.264,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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3.272,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.206,23 |
| 13/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1487/2025 |
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65,77 |
| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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3.272,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.272,00 |
| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; REF MES ABRIL/2025 |
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3.272,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2025 - REF. ABRIL/2025
VANUZE DA SILVA BORGES LTDA - 8240 |
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3.272,00 |
| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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3.272,00 |
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| TOTAL |
39.264,00 |
13.088,00 |
9.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.448,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
