Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Recapagem de pneu 17.5X25 (Desenho L2)
Finalidade: RECAPAGEM PNEUS |
2.450,00 |
14.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
Recapagem de pneu 17.5X25 (Desenho L2)
Finalidade: RECAPAGEM PNEUS |
14.700,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59596574; |
|
4.900,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59596245; |
|
6.700,00 |
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| 14/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59596533; |
|
3.100,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2025
IVANDRO CRISTIANO KERBER - 8105 |
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|
11.600,00 |
| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2025
IVANDRO CRISTIANO KERBER - 8105 |
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3.100,00 |
| TOTAL |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
