Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1496
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 02/2025 VENC 10/03/2025
800,81
800,81
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/2025 VENC 10/03/2025
78,91
78,91
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 02/2025 VENC 10/03/2025
273,54
273,54
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134116 REF 12/24 VENC 10/03/2025
356,02
356,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 02/2025 VENC 10/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/2025 VENC 10/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 02/2025 VENC 10/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134116 REF 12/24 VENC 10/03/2025
1.509,28
TOTAL
1.509,28
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.509,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
