Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1497
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 02/2025 VENCIMENTO 10/03/2025
46,37
46,37
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 02/2025 VENC 10/03/2025
291,53
291,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 02/2025 VENCIMENTO 10/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 02/2025 VENC 10/03/2025
337,90
06/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1768174; E/1768129;
337,90
TOTAL
337,90
337,90
0,00
SALDO A PAGAR
337,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
