| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.39 | GASOLINA COMUM ITE-2721 UNO | 6,85 | 208,18 |
| 49.15 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA | 6,59 | 323,87 |
| 42.44 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA | 6,85 | 290,72 |
| 42.56 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA | 6,85 | 291,56 |
| 48.29 | GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA | 6,85 | 330,82 |
| 112.18 | OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR | 6,69 | 750,50 |
| 120.49 | OLEO DIESEL B S10 JDE-5H99 CAMINHAO | 7,11 | 856,65 |
| 36.32 | ADITIVO ARLA 32 | 3,89 | 141,30 |
| 157.11 | OLEO DIESEL B S10 IVN-9B45 CAMINHAO | 7,11 | 1.117,02 |
| 149.74 | OLEO DIESEL B S10 IVN-9B45 CAMINHAO Finalidade: COMBUSTIVEL | 7,11 | 1.064,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | GASOLINA COMUM ITE-2721 UNO GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 FIAT STRADA OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLAR OLEO DIESEL B S10 JDE-5H99 CAMINHAO ADITIVO ARLA 32 OLEO DIESEL B S10 IVN-9B45 CAMINHAO OLEO DIESEL B S10 IVN-9B45 CAMINHAO Finalidade: COMBUSTIVEL | 5.375,26 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/277931; 001/276539; 001/277260; 001/277692; 001/278120; 001/276644; 001/277424; 001/277670; 001/278001; | 5.357,26 | ||
| 06/03/2025 | referente feito a maior | -18,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.357,26 | ||
| TOTAL | 5.357,26 | 5.357,26 | 5.357,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
