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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 209,11 209,11
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 139,80 139,80
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 27,05 27,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 375,96
20/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102601167; 0/100519671; 0/100519672; 375,96
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 209,11
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 139,80
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 27,05
TOTAL 375,96 375,96 375,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.