Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.60 |
OLEO DIESEL B S10 JAF 5A26 SPRINTER |
7,11 |
274,43 |
| 34.59 |
OLEO DIESEL B S10 JAF 5A26 SPRINTER |
7,11 |
245,96 |
| 25.45 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,85 |
174,33 |
| 26.33 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,85 |
180,35 |
| 28.08 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,85 |
192,37 |
| 26.46 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,85 |
181,25 |
| 34.31 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,84 |
234,69 |
| 39.01 |
OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 SPRINTER |
7,11 |
277,36 |
| 8.14 |
ADITIVO ARLA |
3,89 |
31,66 |
| 35.87 |
OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 SPRINTER
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7,11 |
255,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
OLEO DIESEL B S10 JAF 5A26 SPRINTER OLEO DIESEL B S10 JAF 5A26 SPRINTER GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 SPRINTER ADITIVO ARLA OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 SPRINTER
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.047,43 |
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/277738; E/278079; E/277272; E/277512; E/277077; E/277884; E/276881; E/277904; E/278097; |
|
2.047,43 |
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| TOTAL |
2.047,43 |
2.047,43 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.047,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
