Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALUMISOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1504 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 1105, VIDRO TEMPERADO |
12,61 |
12,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
COMPLEMENTO EMPENHO 1105, VIDRO TEMPERADO |
12,61 |
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| 28/02/2025 |
COMPLEMENTO EMPENHO 1105, VIDRO TEMPERADO
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12,61 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,61 |
| TOTAL |
12,61 |
12,61 |
12,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
