| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESEMPENADEIRA S/ ESPUMA | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | PREGO 17 X 27 | 21,00 | 42,00 |
| 1.00 | PREGO 16 X 24 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PIPA CAMINHAO - PIPA CAMINHAO | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | COLA ADESIVO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BICO DIAMANTADO SEGMENTADO | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | PA AJUNTADEIRA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | TRENA 5 M | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | COLHER PEDREIRO CANTO OVAL - CANTO OVAL | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: MATERIAIS HABITACAO E EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO INSTALACOES E EDIFICACOES | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | DESEMPENADEIRA S/ ESPUMA PREGO 17 X 27 PREGO 16 X 24 TORNEIRA PIPA CAMINHAO - PIPA CAMINHAO COLA ADESIVO BICO DIAMANTADO SEGMENTADO PA AJUNTADEIRA TRENA 5 M COLHER PEDREIRO CANTO OVAL - CANTO OVAL FITA VEDA ROSCA Finalidade: MATERIAIS HABITACAO E EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO INSTALACOES E EDIFICACOES | 275,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/563; | 275,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
