Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1515 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
CARTEIRA PLASTICA CARTAO SUS
Finalidade: CARTEIRAS PARA CARTAO SUS SEC SAUDE |
8,45 |
2.957,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
CARTEIRA PLASTICA CARTAO SUS
Finalidade: CARTEIRAS PARA CARTAO SUS SEC SAUDE |
2.957,50 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/1165; |
|
2.957,50 |
|
| TOTAL |
2.957,50 |
2.957,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.957,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
