Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1516
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGATE 1/2 X 50CM
8,70
8,70
1.00
VEDA ROSCA 18X25
11,33
11,33
1.00
CAIXA DE DESCARGA 6/9L
48,18
48,18
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA
12,59
12,59
1.00
TUBO EXTENSOR
9,65
9,65
1.00
ASSENTO ALMOFADADO
103,31
103,31
1.00
VASO CONVENCIONAL BRANCO
238,44
238,44
1.00
VALVULA C/ 7/8
45,56
45,56
1.00
CONJUNTO BANHEIRO BRANCO
330,81
330,81
1.00
PARAFUSO VASO SANITARIO
Finalidade: COMPRA MATERIAL HIDRAULICO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC SAUDE
19,41
19,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
ENGATE 1/2 X 50CM VEDA ROSCA 18X25 CAIXA DE DESCARGA 6/9L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA TUBO EXTENSOR ASSENTO ALMOFADADO VASO CONVENCIONAL BRANCO VALVULA C/ 7/8 CONJUNTO BANHEIRO BRANCO PARAFUSO VASO SANITARIO
Finalidade: COMPRA MATERIAL HIDRAULICO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC SAUDE
827,98
06/03/2025
Conforme DANFE Nº E/6057;
827,98
TOTAL
827,98
827,98
0,00
SALDO A PAGAR
827,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
