Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025
212,84
212,84
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025
435,01
435,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2024 VENC 18/02/2025
647,85
03/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102158964; 0/102325322;
647,85
23/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
212,84
23/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
435,01
TOTAL
647,85
647,85
647,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
