| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO FOLHA | 268,72 | 268,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF COMPLEMENTO FOLHA | 268,72 | ||
| 05/03/2025 | REF COMPLEMENTO FOLHA | 268,72 | ||
| 05/03/2025 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 06/03/2025 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,71 | ||
| TOTAL | 268,71 | 268,71 | 268,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
