Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO FOLHA |
268,72 |
268,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF COMPLEMENTO FOLHA |
268,72 |
|
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| 05/03/2025 |
REF COMPLEMENTO FOLHA
|
|
268,72 |
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| 05/03/2025 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,01 |
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| 06/03/2025 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,71 |
| TOTAL |
268,71 |
268,71 |
268,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
