| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA HIGIENICA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | AQUECEDOR AGUA VERSATIL - VERSATIL | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | DUCHA HIGIENICA AQUECEDOR AGUA VERSATIL - VERSATIL FITA VEDA ROSCA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 482,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/567; | 482,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
