| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Executivo - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA | 1.006,00 | 1.006,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA | 1.006,00 | ||
| 06/03/2025 | REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA, NF 531 | 1.006,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2025 DPM EDUCAÇÃO - 5332 | 957,71 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1553/2025 | 48,29 | ||
| TOTAL | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/03/2025 | 48,29 | Lançada | |
| TOTAL | 48,29 |
