Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Executivo - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA |
1.006,00 |
1.006,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA |
1.006,00 |
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| 06/03/2025 |
REF CURSO CONCESSAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA, NF 531
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1.006,00 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2025
DPM EDUCAÇÃO - 5332 |
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957,71 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1553/2025 |
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48,29 |
| TOTAL |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
10/03/2025 |
48,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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48,29 |
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