Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.57 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,59 |
273,95 |
| 278.89 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,69 |
1.865,80 |
| 1.00 |
STP DIESEL FUEL INJECTOR TREAMENT 375ML
Finalidade: COMBUSTIVEL IYU-3078 L200 |
85,99 |
85,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 STP DIESEL FUEL INJECTOR TREAMENT 375ML
Finalidade: COMBUSTIVEL IYU-3078 L200 |
2.225,74 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Diárias Nº 3621; |
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2.225,74 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.225,74 |
| TOTAL |
2.225,74 |
2.225,74 |
2.225,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
