| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | GAS DE COZINHA GLP 13KG Finalidade: GAS PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 94,90 | 664,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | GAS DE COZINHA GLP 13KG Finalidade: GAS PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 664,30 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3673; | 664,30 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1560/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 664,30 | ||
| TOTAL | 664,30 | 664,30 | 664,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
