Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARIPIPRAZOL 10MG 30CPR |
72,90 |
72,90 |
| 1.00 |
METILFENIDATO EURO 10MG 60CPR |
49,90 |
49,90 |
| 2.00 |
LEVETIRACEM 100MG 150ML
Finalidade: REMEDIOS SEC SAUDE |
66,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
ARIPIPRAZOL 10MG 30CPR METILFENIDATO EURO 10MG 60CPR LEVETIRACEM 100MG 150ML
Finalidade: REMEDIOS SEC SAUDE |
254,80 |
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| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/260; |
|
254,80 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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254,80 |
| TOTAL |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
