Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1570 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas REFERENTE MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2025 |
1.673,92 |
1.673,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas REFERENTE MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2025 |
1.673,92 |
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| 13/03/2025 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas REFERENTE MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2025
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1.673,92 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2025
DOUVER NICOLINI - 5557 |
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1.673,92 |
| TOTAL |
1.673,92 |
1.673,92 |
1.673,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
