| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 437.55 | DC DIESEL COMUM IIIL-8269 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,59 | 2.883,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | DC DIESEL COMUM IIIL-8269 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 2.883,48 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/3631; | 2.883,48 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.883,48 | ||
| TOTAL | 2.883,48 | 2.883,48 | 2.883,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
