| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | LÁPIS NÚMERO 02 - LÁPIS NÚMERO 02 | 1,00 | 21,00 |
| 12.00 | BORRACHA - BORRACHA Finalidade: MATERIAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL | 0,75 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | LÁPIS NÚMERO 02 - LÁPIS NÚMERO 02 BORRACHA - BORRACHA Finalidade: MATERIAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL | 30,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/682; | 30,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
