Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CERA BRAVO INCOLOR |
11,99 |
23,98 |
| 1.00 |
SBP |
15,99 |
15,99 |
| 3.00 |
CERA 750 ML amarela - amarela |
15,90 |
47,70 |
| 1.00 |
LIXEIRA com tampa 5 litros - com tampa 5 litros
Finalidade: GABINETE |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
CERA BRAVO INCOLOR SBP CERA 750 ML amarela - amarela LIXEIRA com tampa 5 litros - com tampa 5 litros
Finalidade: GABINETE |
117,57 |
|
|
| TOTAL |
117,57 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
117,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
