| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 1464, CONTA TELEFONICA MES 01/2025 | 3,09 | 3,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 1464, CONTA TELEFONICA MES 01/2025 | 3,09 | ||
| 07/03/2025 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 1464, CONTA TELEFONICA MES 01/2025 | 3,09 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 1606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,09 | ||
| TOTAL | 3,09 | 3,09 | 3,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
