| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 1611 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO acolhida musical + fala inicial encontro dia das mulheres - acolhida musical + fala inicial encontro dia das mulheres Finalidade: EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO acolhida musical + fala inicial encontro dia das mulheres - acolhida musical + fala inicial encontro dia das mulheres Finalidade: EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO | 500,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/0404; | 500,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2025 ALINE FRANCIELE MORIGI - ME - 7244 | 500,00 | ||
| 31/03/2025 | REFERENTE TED DEVOLVIDA | -500,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2025 ALINE FRANCIELE MORIGI - ME - 7244 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
