| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Capacitor de ar condicionado Finalidade: CRAS | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Capacitor de ar condicionado Finalidade: CRAS | 230,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/21; | 230,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2025 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
