Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML. BICO LUER SLIP. CAIXA COM 100 UNIDADES
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MATERIAL AMBULATORIAL |
73,98 |
1.479,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML. BICO LUER SLIP. CAIXA COM 100 UNIDADES
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MATERIAL AMBULATORIAL |
1.479,60 |
|
|
| TOTAL |
1.479,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.479,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
