Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESPI- EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1621 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
Planner conforme TR - Planner conforme TR
Finalidade: PLANNERS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO |
34,50 |
2.242,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
Planner conforme TR - Planner conforme TR
Finalidade: PLANNERS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO |
2.242,50 |
|
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| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/14595; |
|
2.242,50 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.242,50 |
| TOTAL |
2.242,50 |
2.242,50 |
2.242,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
