| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IONE TEICHMANN SCHROEDER - MEI |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vaso de Cimento | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | Vaso Politileno Finalidade: ITENS PARA ORNAMENTACAO DO CRAS | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Vaso de Cimento Vaso Politileno Finalidade: ITENS PARA ORNAMENTACAO DO CRAS | 52,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59520014; | 52,00 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
