Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IONE TEICHMANN SCHROEDER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1637 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vaso de Cimento |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Vaso Politileno
Finalidade: ITENS PARA ORNAMENTACAO DO CRAS |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Vaso de Cimento Vaso Politileno
Finalidade: ITENS PARA ORNAMENTACAO DO CRAS |
52,00 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59520014; |
|
52,00 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
