| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 164 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.01 | OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 | 6,69 | 281,04 |
| 35.90 | OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,69 | 240,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL | 521,24 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/274130; 1/273928; | 521,24 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 521,24 | ||
| TOTAL | 521,24 | 521,24 | 521,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
