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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDSON LUIZ SCHONHORST EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1645 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TESTE DE SENSIBILIDADE 85,90 85,90
1.00 BROCA ZECRYA 28MM 79,90 79,90
1.00 PASTA POLIMENTO RESINA 89,90 89,90
1.00 PONTA PARA ULTRASSOM DUO SONIC 279,90 279,90
2.00 RESINA FOTO Z250 COR A1 129,90 259,80
2.00 RESINA FOTO Z250 COR A2 129,90 259,80
2.00 RESINA FOTO Z250 COR A3 129,90 259,80
1.00 RETRATOR ULTRAPACK 99,90 99,90
1.00 ANESTÉSICO ANTICAINE 100 C/ 50. TUBETES DE VIDROS. 279,90 279,90
1.00 BABEIRO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN 24,90 24,90
1.00 RESINA FOTO FLOW COR A2 26,90 26,90
1.00 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL 149,90 149,90
1.00 SUGADOR CIRÚRGICO Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 TESTE DE SENSIBILIDADE BROCA ZECRYA 28MM PASTA POLIMENTO RESINA PONTA PARA ULTRASSOM DUO SONIC RESINA FOTO Z250 COR A1 RESINA FOTO Z250 COR A2 RESINA FOTO Z250 COR A3 RETRATOR ULTRAPACK ANESTÉSICO ANTICAINE 100 C/ 50. TUBETES DE VIDROS. BABEIRO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UN RESINA FOTO FLOW COR A2 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL SUGADOR CIRÚRGICO Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE 1.986,40
17/03/2025 Conforme DANFE Nº E/042014; 1.986,40
26/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2025 EDSON LUIZ SCHONHORST EPP - 3015 1.986,40
TOTAL 1.986,40 1.986,40 1.986,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.