Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
198- ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG |
0,18 |
357,00 |
| 50.00 |
308- PROMETAZINA 25MG/ML, 2ML, INJ
Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUDE |
2,79 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
198- ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG 308- PROMETAZINA 25MG/ML, 2ML, INJ
Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUDE |
496,50 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 19699; |
|
496,50 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2025
CISA - 4635 |
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490,54 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1646/2025 |
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5,96 |
| TOTAL |
496,50 |
496,50 |
496,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/04/2025 |
5,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,96 |
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