Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
198- ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG |
0,18 |
357,00 |
| 50.00 |
308- PROMETAZINA 25MG/ML, 2ML, INJ
Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUDE |
2,79 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
198- ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG 308- PROMETAZINA 25MG/ML, 2ML, INJ
Finalidade: MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUDE |
496,50 |
|
|
| TOTAL |
496,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
496,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
