| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | 81- NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G | 2,00 | 400,00 |
| 50.00 | 298- OMEPRAZOL 40MG/10ML INJ | 7,57 | 378,50 |
| 1500.00 | 1148- PREGABALINA 75MG Finalidade: MEDICAMENTOS | 0,18 | 270,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 81- NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G 298- OMEPRAZOL 40MG/10ML INJ 1148- PREGABALINA 75MG Finalidade: MEDICAMENTOS | 1.049,10 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Fatura Nº 19700; | 1.049,10 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2025 CISA - 4635 | 1.036,51 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1647/2025 | 12,59 | ||
| TOTAL | 1.049,10 | 1.049,10 | 1.049,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/04/2025 | 12,59 | Lançada | |
| TOTAL | 12,59 |
