Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
81- NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G |
2,00 |
400,00 |
| 50.00 |
298- OMEPRAZOL 40MG/10ML INJ |
7,57 |
378,50 |
| 1500.00 |
1148- PREGABALINA 75MG
Finalidade: MEDICAMENTOS |
0,18 |
270,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
81- NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G 298- OMEPRAZOL 40MG/10ML INJ 1148- PREGABALINA 75MG
Finalidade: MEDICAMENTOS |
1.049,10 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 19700; |
|
1.049,10 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2025
CISA - 4635 |
|
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1.036,51 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1647/2025 |
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12,59 |
| TOTAL |
1.049,10 |
1.049,10 |
1.049,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/04/2025 |
12,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,59 |
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