| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2115.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2025 | 6,00 | 12.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2025 | 12.690,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme DANFE Nº e/202500199; | 12.690,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 11.328,27 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1657/2025 | 513,86 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1657/2025 | 847,87 | ||
| TOTAL | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/03/2025 | 513,86 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 18/03/2025 | 847,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1.361,73 |
