| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO elaboração material gáfico e criaçao de cards, cobertura jornalistica escrita e em vídeo e fotogáfica, transmissoes dos eventos nas redes sociais, captação de fotos com drone - elaboração material gáfico e criaçao de card's, cobertura jornalistica escrita e em vídeo e fotogáfica, transmissoes dos eventos nas redes sociais, captação de fotos com drone Finalidade: DIVULGACAO, COBERTURA JORNALISTICA SEMANA DO MUNICIPIO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO elaboração material gáfico e criaçao de cards, cobertura jornalistica escrita e em vídeo e fotogáfica, transmissoes dos eventos nas redes sociais, captação de fotos com drone - elaboração material gáfico e criaçao de card's, cobertura jornalistica escrita e em vídeo e fotogáfica, transmissoes dos eventos nas redes sociais, captação de fotos com drone Finalidade: DIVULGACAO, COBERTURA JORNALISTICA SEMANA DO MUNICIPIO | 3.000,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2769; | 3.000,00 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2025 CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
