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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1665	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO servicos jornalisticos semana municipio - servicos jornalisticos semana municipio Finalidade: SERVICOS JORNALISTICOS SEMANA DO MUNICIPIO	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO servicos jornalisticos semana municipio - servicos jornalisticos semana municipio Finalidade: SERVICOS JORNALISTICOS SEMANA DO MUNICIPIO	1.500,00
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº B/9705;		1.500,00
30/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2025 EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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