Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG
Finalidade: SEC OBRAS |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG
Finalidade: SEC OBRAS |
125,00 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/685; |
|
125,00 |
|
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
