| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 1668 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Feltro Liso | 23,50 | 869,50 |
| 3.00 | Fibra de Silicone Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES GRUPOS SCFV | 32,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Feltro Liso Fibra de Silicone Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES GRUPOS SCFV | 965,50 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/2689; | 965,50 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2025 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 7180 | 965,50 | ||
| TOTAL | 965,50 | 965,50 | 965,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
