Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANNERS 120X160CM BRASAO DO MORMACO GESTAO 2025 A 2008 |
260,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
BANNERS 120X160CM BRASAO DO MORMACO GESTAO 2025 A 2008 |
520,00 |
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| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/2039; |
|
520,00 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
