| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 1102W 285A | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TONER RICOH SP3710 ORIGINAL | 345,00 | 345,00 |
| 3.00 | TONER PANTUM ELGIN PB 211 | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | TONER HP 1102W 285A TONER RICOH SP3710 ORIGINAL TONER PANTUM ELGIN PB 211 | 825,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme DANFE Nº E/59383097; | 825,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
